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发文机关: 市卫生健康委员会 发文日期: 2017-09-12
名称: 永州市卫生计生综合监督执法局2016年度部门决算公开
文号 :    
永州市卫生计生综合监督执法局2016年度部门决算公开
2017-09-12           来源: 【字体:   打印
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永州市卫生计生综合监督执法局

2016年度部门决算公开

第一部分单位概况

一、主要职能。

根据永编办发(2016)140号文件规定,本单位主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育法律、法规和政策,反诉拟订全市卫生计生综合监督执法工作规划、年度计划,并组织实施。

(二)负责组织实施卫生计专项整治和日常监督检查,负责对公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒卫生进行监督检查。

(三)负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动的监督检查,查处违法行为;负责打击非法行医和非法采供血,开展医疗广告监督检查,查处违法行为,整顿和规范医疗服务秩序;负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构妇幼保健计划生育服务机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;

(四)负责对医疗机构、妇幼保健计划生育服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠行为;负责计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。

(五)负责对下级卫生计生综合监督执法进行指导和督查;负责受理、查处有关卫生和计划生育的投诉、举报。

(六)负责卫生计生监督信息的收集、核实和上报工作。

(七)参与食品安全地方标准制定修订和企业标准备案管理,开展食品安全标准跟踪评价。

(八)完成市卫生和计划生育委员会交办的其他事项

二、机构情况

永编办发[2016]140号文件规定,在永州市卫生监督所的基础上,整合计划生育执法职责,组建永州市卫生计生综合监督执法局,为市卫生和计划生育委员会管理的理的副处级行政执法机构。内设机构10个(均为副科级)。

三、人员情况

永州市卫生计生综合监督执法局全额拨款事业编制45名,比上年增加8名,其中局长1名(副处级)副局长4名(正科级)。2016年末实有在职人员36名,比上年增加4人,为本年新招录公务员。另有临聘人员3名。

四、部门决算单位构成

永州市卫生计生综合监督执法局为独立核算的参公管理事业单位,没有下属单位。

第二部分永州市卫生计生综合监督执法局2016年度部门决算表

2016年部门决算公开报表有8张,。包括收支总表3张(收入支出决算表、收入决算表、支出决算表);财政拨款收支表4张(财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表);其他表格1张(一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表)。公开表格附后。

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年总收入452.00万元,比上年增长18.21%2016年总支出459.27万元,比上年减少0.38%

二、2016年度收入决算情况说明

2016年本年收入452.00万元,其中一般公共预算拨款收入442.32万元、占总收入的97.86%;纳入专户管理的非税收入拨款入9.68万元,占总收入的2.14%

三、2016年度支出决算情况说明

2016年本年支出459.27万元,财政拨款支出419.63万元,占本年支出的91.37%。纳入专户管理的非税收入拨款支出9.68万元,占本年支出的2.11%。其他资金支出29.96万元,占本年支出的6.52%

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入442.32万元,比上年增加20.49%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。增加的主要有绩效奖金、人员工资、车改补助、办案成本费支出中央、省级补助经费。本年支出419.64万元,比上年减少6.29%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出,主要是本年13个月奖励工资和退休人员生活补助未列支,结转下年使用。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出419.64万元,比上年减少5.92%,主要是本年13个月奖励工资和退休人员生活补贴未列支,结转下年使用。

(二)财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类:一般公共服务支出64.63万元,占本年财政拨款支出的15.40%;社会保障和就业支出0.05万元,占本年财政拨款支出的0.02%;医疗卫生与计划生育支出354.95万元,占本年财政拨款支出的84.58%

(三)财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数419.64万元,比年初预算数245.44万元增加70.97%;其中基本支出决算数290.95万元,比年初预算数195.44万元增加48.87%。项目支出128.74万元,比年初预算数50万元增加157.48%,与年初预算安的差额主要是上年结余结转和年中追加经费安排的支出,其中主要追加的项目是中央、省级财政补助、市本级安排的在职人员政策性增资、绩效考核奖励、车改补助、年初未列预算的办案成本费支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出290.95万元,占本年支出的69.33%,其中人员经费支出246.35万元,占基本支出的84.67%,公用经费支出44.60万元,基本支出的15.33%

七、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年“三公”经费支出20.37万元,比年初预算23.3万元减少12.57%,比上年31.26万元减少34.84%。其中因公出国(境)费有0万元;公务用车购置及运行维护费支出10.79万元,比年初预算数12万元减少10.08%,比上年18.43万元减少41.45%;二是公务接待费支出9.58万元,比年初预算数11.3万元减少15.22%,比上年12.83万元减少25.33%。“三公”经费下降明显主要是我局加强“三公”经费管理,严控“三公”经费支出。一是本年公务接待批次和人数有所减少,二是本年9月车改后本单位车辆无保留。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年因公出国(境)人数0人,公用用车购置数0台,公车保有量5台(9月车改,公车交车改办),国内公务接待共200批次,共接待1200人次。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年无政府性基金预算收入支出

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位2016年机关运行经费支出44.60万元,比2015年增加3.57万元,增长8%

(二)政府采购支出情况。本单位2016年政府采购支出总额9.87万元,其中:政府采购货物支出4.87万元、政府采购服务5万元。与年初预算比差额8.13万元,主要是服装采购没采。

(三)国有资产占用情况。截止20161231日,本部门共有车辆5台,其中一般公务用车4辆,其他用车1辆。9月车改时已交市车改办处置,暂末消账。

(四)预算绩效情况的说明

按照永财绩[2012]5号、永财绩[2014]2号文件精神及市财政局在市直单位开展2016年财政支出绩效评价的通知要求,我局对2016年专项资金及部门整体支出绩效开展了自评,并在局门户网站公开了绩效报告。绩效评价结果显示我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了卫生监督中心工作,总体情况是年初绩效目标得到了有效贯彻,各项工作任务得以完成,自评得分94分。根据湘卫财务发[2017]115号文件精神,还对中央、省级补助公共卫生专项资金支出绩效开展了自评。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市卫生计生综合监督执法局2016年度部门决算公开表格

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