根据永州市财政局《关于报送2019年预算绩效目标和2018年度部门预算绩效自评报告的通知》（永财绩〔2019〕1号）要求，我办对2018年度财政支出整体使用管理情况进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、绩效自评得分及绩效等级

我单位结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果为96分，绩效等级优。

二、部门支出概况

（一）机构及人员情况。永州市爱国卫生运动委员会办公室是财政全额拨款的行政单位，核定编制8名，内设1个科室，现有在职行政编制干部职工3人，其中副处级干部1人，科级2名；另有临时工1名。

（二）市委、市政府下达的重点工作。根据国家、省和我市爱国卫生相关文件要求，深入开展爱国卫生运动，定期或不定期地组织对各地爱国卫生工作进展情况进行督导和暗访考评。大力开展各类卫生创建活动，指导道县、祁阳县和蓝山县创建国家卫生县城，指导双牌县启动省级卫生县城创建工作，指导一批乡镇、村、单位创建国家、省、市级卫生镇、卫生村、文明卫生单位。深入开展“厕所革命”，确保2018年全市农村卫生厕所普及率达到市委经济工作会议和市政府工作报告要求。规范开展病媒生物防制工作。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。2018年单位财政预算总收入87.74万元，总支出87.74万元。年度政府采购中心城区公共区域除四害药品及服务费用收入119.2万元，年度政府采购中心城区公共区域除四害药品及服务费用支出119.2万元。我办严格按财政局批复的预算，本着勤俭节约、科学合理安排的原则执行。按支出性质分类，包括工资福利支出24.74万元，一般性商品和服务支出11万元，专项商品和服务支出52万元（包括中心城区创卫工作经费20万元，除四害经费17万元，农村改厕经费15万元）。

三、绩效评价

（一）部门整体支出具体情况

1、基本支出

基本支出用于为保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2018年基本支出为35.74万元，其中工资福利性支出24.74万元、商品和服务支出11万元。

“三公”经费情况：按照中央纪委、省纪委和市纪委的要求，本单位深入贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的指示精神，从严从紧控制“三公”经费支出。经核算统计，2018年全年本单位“三公经费”财政支出合计3.7万元，比预算9.05万元减少5.35万元。其中:因公出国(境)费0元;公务用车购置及运行维护费3.12万元,公务接待费0.58万元。支出减少的主要原因为1、认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等,2、加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,大型维修实行定点单位报价,运行维护费支出大幅减少。

2、专项工作经费支出

2018年市本级财政安排的专项工作经费为52万元，其中中心城区创卫工作经费20万元，除四害经费17万元，农村改厕经费15万元。本年实际财政补助的专项工作经费支出52万元。

（二）部门整体支出绩效情况

2018年，我办紧紧围绕市委市政府、卫计委中心任务，依法履职，稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进，国家卫生城市成果得到有效巩固，农村改厕工作来势喜人，病媒生物防制市场化运作持续有序开展，一批卫生镇、村、单位成功创建。

一是继续巩固国家卫生城市成果。市爱卫办是爱国卫生组织管理和病媒生物防制专业组的牵头单位，为强力推进专业组各项工作，我办组织人员深入单位、社区研究目前爱卫组织管理和病媒生物防制方面存在的问题，及时协调有关部门和专业消杀机构予以解决，出色完成了爱国卫生组织管理和病媒生物防制专业组的各项任务。同时针对国卫管理中出现的各类问题，积极组织向省里和其他国卫管理先进市州学习，逐项销号，确保了中心城区国家卫生城市成果有效巩固。

二是强力推进农村改厕工作。2018年农村改厕工作是市委、市政府经济工作会和政府工作报告的重要内容。为全面铺开这项工作，我办向县区主管领导逐个汇报沟通，全力支持和推动县区落实改厕资金。为确保改厕质量和进度，我办组织施工技术人员采取现场培训的方式加强技术培训，组织人员实行分片包干和责任到人制度加强检查考核，同时在部分县区如冷水滩区、道县、祁阳县打造改厕示范点。在全市上下共同努力下，2018年度，我市农村改厕任务在国家和省没有项目资金的情况下，由年初的“不可能完成”到年底的“超计划完成”， 截至12月，全市卫生厕所达到120万户，仅无害化卫生厕所当年新增165万户，卫生普及率达到85.8%。宁远、新田等县财政按农户每改一口三格化粪池补助1000元的标准充分保障改厕资金，零陵区从2018年起每年改厕5000座，按照每座1000元标准予以补贴，冷水滩区从2018年起每年改厕6000座，按照每座不低于800元的标准予以补贴，祁阳县2018年投入6000万，用于全县5000座卫生厕所改造。得到了省爱卫办和市委、市政府的充分肯定。

三是继续推进病媒生物防制工作市场化运作。继2017年完成了2017-2019年共三年的中心城区病媒生物防制市场化招投标工作之后，采取“一周一督查，一查一登记，一季一结算，年终算总账”等措施，组织对中标专业公司在我市中心城区的日常消杀作业进行监督和指导，确保了中心城区病媒生物消杀服务的无缝衔接和顺利进展。在消杀活动中，全市上下密切配合，采取群众队伍与专业队伍相结合、环境治理与突击杀灭相结合的方式，深入开展了春秋两次大规模的病媒生物消杀活动。东安、新田、宁远、道县等县区实现了市场化规范化运作，完成了病媒生物8项C级达标。

四是积极指导国家、省级卫生县城和省市级卫生镇（村、单位）创建。2018年，祁阳县、道县、蓝山县顺利创建国家卫生县城，零陵区石岩头镇、宁远县清水桥镇、江永县夏层铺镇成功创建省级卫生镇，全市一批村单位成功创建为省级卫生村、省级文明卫生单位。

四、下一步工作安排

（一）存在主要问题。一是机构不健全和人员不到位，财务管理工作均兼职，导致工作不太得心应手，工作被动。二是我办内部控制建设有待加强。内部控制还停留在制度建设层面。单位需要依托制度规范和信息系统，进行业务流程优化，建立内部控制体系与风险防控机制，提高管理效率。

（二）改进措施和有关建议。二一是针对机构性质没有理顺，人员相对少的问题，待机构改革完成后，走相关程序，设置岗位，明确专人专抓，确保工作顺利完成。是针对内部控制建设还有待加强的问题，本单位将针对内部管理薄弱环节和风险，合理配置权责，细化权利运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。

附件：部门整体支出绩效评价指标表。

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2018年市直部门整体支出绩效自评表