目 录

第一部分  永州市突发公共卫生事件应急指挥中心2023年

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）财政专户经费情况

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

25.政府购买服务支出预算表

（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

第一部分   

永州市突发公共卫生事件应急指挥中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据“关于设立市突发公共卫生事件应急指挥中心等机构编制事项的批复”（永编发[2012]11号）规定，本部门（单位）主要工作职责是：

1、负责全市院前急救调度指挥、医疗急救力量组织协调、120急救体系管理工作；

2、发生重大突发事件时，负责组织急救工作；

3、做好突发公共卫生事件现场情况采集、反馈工作；

4、负责全市区域卫生信息平台、卫生专网、中心机房建设与管理；

5、协调处理全市卫生信息网络与信息安全方面重大问题；

6、负责全市卫生信息化建设，软件的开发、引进及推广。

7、完成市卫健委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据职能配置、内设机构和人员编制要求，永州市突发公共卫生事件应急指挥中心内设2个科室，包括：综合办公室、应急调度中心。

二、部门预算单位构成

永州市突发公共卫生事件应急指挥中心无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有永州市突发公共卫生事件应急指挥中心本级。

三、部门预算收支总体情况

2023年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：

（一）收入预算，2023年年初预算数136.32万元，其中，一般公共预算拨款136.32万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加12.31万元，增加主要原因是增加了事业人员工资福利费、单位社保缴费以及住房公积金单位部分。

（二）支出预算，2023年年初预算数136.32万元，其中，社会保障和就业支出6.12万元，卫生健康支出123.13万元，住房保障支出7.07万元，支出较去年增加12.31万元，增加主要原因是增加了事业人员工资福利费、单位社保缴费以及住房公积金单位缴费部分。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算136.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为88.32万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为48万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、聘用人员工资福利支出、专项120调度系统维护费等。其中： 劳务费支出44 万元，主要用于全市突发公共卫生事件调度专项工作聘用人员工资开支等方面；系统维护（修护）费支出4万元，主要用于120调度系统专项维护（修护）等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款  10.96万元，比2022年预算增加0.05万元，上升0.46%。主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出以其他支出。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.08万元，减少主要原因是根据2022年的开支情况，严格按照规定，节约开支，取消了公务接待费。

（三）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算0元。

（四）国有资产占用使用情况

2023年本单位资产总值年初余额10.81万元，其中包括流动资产0.21万元，固定资产原值135.98万元，净值10.6万元，无形资产0万元，其他资产0万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房208平方米。价值50万以上新田脑科通用设备及专用设备1台，本单位无100万元以上通用设备及专用设备。公务用车1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车    0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效的金额为136.32万元，其中，基本支出88.32万元，项目支出48万元，具体绩效目标详见预算报表。

（六）财政专户经费情况

2023年本单位无财政专户经费预算。

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

2023年本单位安排会议经费预算0万元，与2022年预算持平；

培训经费预算0万元，与2022年预算持平；

节庆经费预算0万元，与2022年预算持平；

晚会经费预算0万元，与2022年预算持平；

论坛经费预算0万元，与2022年预算持平；

赛事经费预算0万元，与2022年预算持平。

七、名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

附件：永州市突发公共卫生事件应急指挥中心2023年部门预算公开表

永州市突发公共卫生事件应急指挥中心2023年部门预算公开表